| Ordinanza Del Responsabile Di Settore reg.gen. 9 del 23/04/2024 |
Inibizione al traffico veicolare di Strada Pantano limitatamente al tratto tra lo svincolo della nuova S.S. 106 e l'intersezione con Strada San Pietro in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS della Strada - giorno 30 aprile 2024 e giorno 01 maggio 2024 dalle ore 16.30 sino al termine delle manifestazioni civili e religiose. |
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0,00€ |
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Ordinanza Del Responsabile Di Settore reg.gen. 9 del 23/04/2024
Inibizione al traffico veicolare di Strada Pantano limitatamente al tratto tra lo svincolo della nuova S.S. 106 e l'intersezione con Strada San Pietro in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS della Strada - giorno 30 aprile 2024 e giorno 01 maggio 2024 dalle ore 16.30 sino al termine delle manifestazioni civili e religiose.
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| Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 159 del 16/04/2024 |
PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022 |
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Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 159 del 16/04/2024
PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/09/2022 - 31/12/2022
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| Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 158 del 16/04/2024 |
RIEMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI-COVID AD UTENTI CHE NON HANNO RITIRATO IL CONTRIBUTO, ENTRO IL 31-12-2023, PAGATO PER QUIETANZA PERSONALE |
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Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 158 del 16/04/2024
RIEMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI-COVID AD UTENTI CHE NON HANNO RITIRATO IL CONTRIBUTO, ENTRO IL 31-12-2023, PAGATO PER QUIETANZA PERSONALE
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| Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 157 del 16/04/2024 |
Liquidazione fatture alla Società COIM IDEA S.a.S. servizio di Nucleo di Valutazione anno 2023. |
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4.282,20€ |
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Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 157 del 16/04/2024
Liquidazione fatture alla Società COIM IDEA S.a.S. servizio di Nucleo di Valutazione anno 2023.
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| Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 156 del 15/04/2024 |
Liquidazione fatture alla Coim Idea S.a.S. per servizio di formazione del personale - saldo anno 2023. |
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3.770,00€ |
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Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 156 del 15/04/2024
Liquidazione fatture alla Coim Idea S.a.S. per servizio di formazione del personale - saldo anno 2023.
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| Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 155 del 15/04/2024 |
Impegno di spesa, liquidazione ed emissione mandato di pagamento Mod. F24 Agenzia delle Entrate per spese registrazione Sentenza n. 431/2023 emessa dal Tribunale di Locri. |
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892,75€ |
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Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 155 del 15/04/2024
Impegno di spesa, liquidazione ed emissione mandato di pagamento Mod. F24 Agenzia delle Entrate per spese registrazione Sentenza n. 431/2023 emessa dal Tribunale di Locri.
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| Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 154 del 15/04/2024 |
Integrazione determina a contrarre sevizio gestione cedolini paghe - Determinazione criterio di aggiudiazione |
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0,00€ |
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Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 154 del 15/04/2024
Integrazione determina a contrarre sevizio gestione cedolini paghe - Determinazione criterio di aggiudiazione
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| Tecnico Iii reg.gen. 151 del 12/04/2024 |
Pagamento ed emissione mandato di Euro 4.812,07 Iva compresa a favore dell'operatore FAIAZZA FELICE SRL, a saldo della fornitura di materiale vario occorrente riparazioni rete idrica comunale RdO MePa numero 3740263 |
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4.812,07€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 151 del 12/04/2024
Pagamento ed emissione mandato di Euro 4.812,07 Iva compresa a favore dell'operatore FAIAZZA FELICE SRL, a saldo della fornitura di materiale vario occorrente riparazioni rete idrica comunale RdO MePa numero 3740263
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| Tecnico Iii reg.gen. 150 del 12/04/2024 |
Pagamento ed emissione mandato di Euro 3.660,00 a favore dell'operatore economico BENCHSMART S.R.L., a saldo servizio di consulenza specialistica forniture energia elettrica comunale |
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3.660,00€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 150 del 12/04/2024
Pagamento ed emissione mandato di Euro 3.660,00 a favore dell'operatore economico BENCHSMART S.R.L., a saldo servizio di consulenza specialistica forniture energia elettrica comunale
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| Tecnico Iii reg.gen. 146 del 12/04/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma complessiva di € 28.331,59 Iva compresa a favore della società Hera Comm SPA, a saldo delle fatture emesse febbraio/marzo 2024 per fornitura di energia elettrica. |
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28.331,59€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 146 del 12/04/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma complessiva di € 28.331,59 Iva compresa a favore della società Hera Comm SPA, a saldo delle fatture emesse febbraio/marzo 2024 per fornitura di energia elettrica.
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