| Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 123 del 28/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento debito fuori bilancio Sent. n. 596/2023 emessa dal Tribunale Civile di Locri. |
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15.404,60€ |
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Economico Finanziario E Affari Generali reg.gen. 123 del 28/03/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento debito fuori bilancio Sent. n. 596/2023 emessa dal Tribunale Civile di Locri.
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Spesa prevista: 15.404,60€
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| Tecnico Ii reg.gen. 130 del 28/03/2024 |
Impegno di spesa ed aggiudicazione del servizio per la rimozione dei nidi di larve da processionaria all'operatore economico ISIDE- società cooperativa sociale con sede in via Marconi- 89044 Locri (RC) P.IVA n. 02780410805. |
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0,00€ |
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Tecnico Ii reg.gen. 130 del 28/03/2024
Impegno di spesa ed aggiudicazione del servizio per la rimozione dei nidi di larve da processionaria all'operatore economico ISIDE- società cooperativa sociale con sede in via Marconi- 89044 Locri (RC) P.IVA n. 02780410805.
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| Tecnico Ii reg.gen. 129 del 28/03/2024 |
Determina ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2023 - Settore II - Sostituzione determina n. 11 del 22/03/2024 |
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0,00€ |
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Tecnico Ii reg.gen. 129 del 28/03/2024
Determina ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2023 - Settore II - Sostituzione determina n. 11 del 22/03/2024
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| Polizia Municipale reg.gen. 132 del 28/03/2024 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIGILANZA AI FINI DELL' APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 9/2024 |
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0,00€ |
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Polizia Municipale reg.gen. 132 del 28/03/2024
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIGILANZA AI FINI DELL' APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 9/2024
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| Tecnico Iii reg.gen. 122 del 27/03/2024 |
Pagamanto ed emissione mandato di Euro 20.996,75 Iva compresa al 10% a favore dell'operatore economico IM.EL.TEL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, quale acconto sul 1° SAL dei lavori di "Efficientamento energetico scuola Spilinga", finanziato con fondi ci cui al DPCM 17 luglio 2000, annualità 2023 |
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20.996,75€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 122 del 27/03/2024
Pagamanto ed emissione mandato di Euro 20.996,75 Iva compresa al 10% a favore dell'operatore economico IM.EL.TEL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, quale acconto sul 1° SAL dei lavori di "Efficientamento energetico scuola Spilinga", finanziato con fondi ci cui al DPCM 17 luglio 2000, annualità 2023
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| Tecnico Iii reg.gen. 121 del 27/03/2024 |
Pagamento ed emissione relativo mandato di Euro 32.046,84 Iva compresa a favore dell'operatore economico CO.E.ME.S.R.L, a saldo servizio di gestione del depuratore comunale, delle stazioni di sollevamento e della rete fognaria comunale periodo settembre-dicembre 2023 |
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32.046,84€ |
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Pagamento ed emissione relativo mandato di Euro 32.046,84 Iva compresa a favore dell'operatore economico CO.E.ME.S.R.L, a saldo servizio di gestione del depuratore comunale, delle stazioni di sollevamento e della rete fognaria comunale periodo settembre-dicembre 2023
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| Tecnico Iii reg.gen. 120 del 27/03/2024 |
Emissione mandato di pagamento della somma di Euro 29.643,24 Iva compresa a favore dell'operatore economico C.O.P. S.R.L., a saldo opere di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MATERNA CENTRO" |
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29.643,24€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 120 del 27/03/2024
Emissione mandato di pagamento della somma di Euro 29.643,24 Iva compresa a favore dell'operatore economico C.O.P. S.R.L., a saldo opere di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MATERNA CENTRO"
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| Tecnico Iii reg.gen. 119 del 27/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma complessiva di € 34.364,65 Iva compresa a favore della società Hera Comm SPA, a saldo delle fatture emesse febbraio 2024 per fornitura di energia elettrica. |
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34.364,65€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 119 del 27/03/2024
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| Tecnico Iii reg.gen. 118 del 27/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 11.414,00 a favore del professionista JERACI GIUSEPPE, a saldo progettazione delle opere di "SISTEMAZIONE AREA DA GIOCO PEPPINO BRUGNANO" |
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11.414,00€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 118 del 27/03/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 11.414,00 a favore del professionista JERACI GIUSEPPE, a saldo progettazione delle opere di "SISTEMAZIONE AREA DA GIOCO PEPPINO BRUGNANO"
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| Servizi Alla Persona reg.gen. 117 del 27/03/2024 |
Approvazione rendiconto economico relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per le attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico (Sgate). Periodo 01/01/2020-31/12/2020 |
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593,28€ |
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Servizi Alla Persona reg.gen. 117 del 27/03/2024
Approvazione rendiconto economico relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per le attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico (Sgate). Periodo 01/01/2020-31/12/2020
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