| Tecnico Iii reg.gen. 100 del 18/03/2024 |
Liquidaizone ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 155.431,78 Iva compresa a favore della Sorical aapprovvigionamento idrico territorio comunale |
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155.431,78€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 100 del 18/03/2024
Liquidaizone ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 155.431,78 Iva compresa a favore della Sorical aapprovvigionamento idrico territorio comunale
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 155.431,78€
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| Tecnico Iii reg.gen. 99 del 18/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 114.038,16 per imponibile, Euro 25.088,40 per Iva al 22%, per un totale di Euro 139.126,56 Iva compresa, a favore dell'operatore economico PARISI ANTONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, quale saldo del 1° SAL opere di "Lavori di Costruzione di un Nuovo Asilo Nido Comunale in Via Fratelli Rosselli", ambito PNRR |
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139.126,56€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 99 del 18/03/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento di Euro 114.038,16 per imponibile, Euro 25.088,40 per Iva al 22%, per un totale di Euro 139.126,56 Iva compresa, a favore dell'operatore economico PARISI ANTONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, quale saldo del 1° SAL opere di "Lavori di Costruzione di un Nuovo Asilo Nido Comunale in Via Fratelli Rosselli", ambito PNRR
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 139.126,56€
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| Tecnico Iii reg.gen. 98 del 18/03/2024 |
Approvazionei atti contabili allo Stato Finale delle opere di "Efficientamento energetico scuola Spilinga". Approvazione Certificato di Pagamento numero 1 |
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0,00€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 98 del 18/03/2024
Approvazionei atti contabili allo Stato Finale delle opere di "Efficientamento energetico scuola Spilinga". Approvazione Certificato di Pagamento numero 1
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Alla Persona reg.gen. 97 del 18/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA ED EMISSIONE MANDATO ALLA DITTA TOTINO MOTORS PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS MERCEDS-BENZ TARGATO DL 738LM. |
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376,00€ |
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Servizi Alla Persona reg.gen. 97 del 18/03/2024
LIQUIDAZIONE SPESA ED EMISSIONE MANDATO ALLA DITTA TOTINO MOTORS PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS MERCEDS-BENZ TARGATO DL 738LM.
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Spesa prevista: 376,00€
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| Tecnico Ii reg.gen. 104 del 18/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di € 600,00 IVA compresa a favore dell'operatore economico Ferramenta Minici di Vigliarolo Marisa a saldo della fattura n. 13 del 02/02/2023 relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico presso il cimitero comunale. |
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600,00€ |
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Tecnico Ii reg.gen. 104 del 18/03/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di € 600,00 IVA compresa a favore dell'operatore economico Ferramenta Minici di Vigliarolo Marisa a saldo della fattura n. 13 del 02/02/2023 relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico presso il cimitero comunale.
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Spesa prevista: 600,00€
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| Tecnico Ii reg.gen. 103 del 18/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di € 76.502,53 a favore di ARRICAL per oneri di gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, periodo II bimestre 2024. |
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76.502,53€ |
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Tecnico Ii reg.gen. 103 del 18/03/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di € 76.502,53 a favore di ARRICAL per oneri di gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, periodo II bimestre 2024.
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Spesa prevista: 76.502,53€
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| Polizia Municipale reg.gen. 102 del 18/03/2024 |
Noleggio dispositivo SCOUT SPEED per il controllo della velocità in movimento. Liquidazione fatture ed emissione mandati di pagamento alla ditta LABCONSULENZE ingenious strategies. |
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2.196,00€ |
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Polizia Municipale reg.gen. 102 del 18/03/2024
Noleggio dispositivo SCOUT SPEED per il controllo della velocità in movimento. Liquidazione fatture ed emissione mandati di pagamento alla ditta LABCONSULENZE ingenious strategies.
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Spesa prevista: 2.196,00€
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| Tecnico Ii reg.gen. 96 del 13/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di € 83.966,90 I.C. alla società Muraca Unipersonale srl a saldo delle fatture emesse per il servizio relativo alla Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani PaP nei mesi di gennaio e febbraio 2024. |
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83.966,90€ |
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Tecnico Ii reg.gen. 96 del 13/03/2024
Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di € 83.966,90 I.C. alla società Muraca Unipersonale srl a saldo delle fatture emesse per il servizio relativo alla Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani PaP nei mesi di gennaio e febbraio 2024.
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Spesa prevista: 83.966,90€
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| Tecnico Ii reg.gen. 95 del 13/03/2024 |
Liquidazione ed emissione mandati di pagamento per il nolo dei mezzi necessari per il servizio di raccolta dei rifiuti, quale saldo del mese di Dicembre 2023. |
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0,00€ |
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Tecnico Ii reg.gen. 95 del 13/03/2024
Liquidazione ed emissione mandati di pagamento per il nolo dei mezzi necessari per il servizio di raccolta dei rifiuti, quale saldo del mese di Dicembre 2023.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Tecnico Iii reg.gen. 93 del 12/03/2024 |
Impegno di spesa complessivo di Euro 307.200/00 per la copertura della fornitura elettrica utenze del Comune di Marina di Gioiosa Ionica |
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307.200,00€ |
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Tecnico Iii reg.gen. 93 del 12/03/2024
Impegno di spesa complessivo di Euro 307.200/00 per la copertura della fornitura elettrica utenze del Comune di Marina di Gioiosa Ionica
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Spesa prevista: 307.200,00€
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